USF4060                                      NATIONAL EXCHANGE CARRIER ASSOCIATION, INC.                         DATE: 09/24/2002
PRD: YEAR END 12/2001                                  UNIVERSAL SERVICE FUND                                    TIME: 15:08:49
                                              FIVE YEAR TRENDING REPORT - COST COMPANIES                         Page    1/   2
                                     NATIONWIDE TOTAL - FOR EXISTING STUDY AREAS ONLY - SUBSET 2
                                                                                                                                    
       DATA ITEM                        1997          1998   %CHG         1999   %CHG           2000   %CHG          2001   %CHG
=========================               ====          ====   ====         ====   ====           ====   ====          ====   ====
                                                                                
A    COST PER LOOP                    299.02        293.50    -2        295.94      1         298.67      1         307.06     3
B    1.3 UNSEP. REV. REQ.         4714511723    4855099318     3    5095517344      5     5372254778      5     5443646385     1
0060 TOTAL LOOPS                    16396292      17230358     5      17963933      4       18852223      5       18584507    -1
0070 CAT. 1.3 LOOPS                 15766354      16542020     5      17218263      4       17987417      4       17728442    -1
0160 ACCOUNT  2001               31506456125   33634641528     7   35833308121      7    39179751223      9    41598120881     6
0170 ACCOUNT  1220                 126319659     109507384   -13     100783361     -8       93917229     -7       80134304   -15
0190 ACCOUNT  3100               15069521183   16744390938    11   18656176945     11    21102932559     13    23396659217    11
0195 ACCOUNT  3400                  41649494      34878877   -16      40877224     17       47920107     17       61551983    28
0210 ACCOUNT  4340                2088332549    2119364863     1    2142857776      1     2126626296     -1     2021276929    -5
0230 ACCOUNT  2210                6781883708    7248007217     7    7698441485      6     8469791845     10     8905650073     5
0235 ACCOUNT  2220                  50704580      51119290     1      43646289    -15       42046390     -4       39891443    -5
0240 ACCOUNT  2230                4922124279    5525477960    12    6232232509     13     7178076546     15     7964507939    11
0250 CKT  EQUIP  CAT  4.13        2629172589    2946633310    12    3281308685     11     3778059202     15     4155023984    10
0255 ACCOUNT  2410               16227062868   17217658268     6   18108611992      5    19588680631      8    20591855473     5
0260 ACCOUNT  3100  (2210)        2838124190    3162134968    11    3537761381     12     4124450867     17     4664707617    13
0265 ACCOUNT  3100  (2220)          28385808      25452763   -10      16854686    -34       18544399     10       15756119   -15
0270 ACCOUNT  3100  (2230)        2591356425    2959281490    14    3430714863     16     4087838221     19     4726085697    16
0280 ACCOUNT  3100  (2410)        8003989142    8889589517    11    9779092984     10    10975341203     12    11965690083     9
0310 ACCOUNT  4340  (2210)         529979995     540002261     2     553656548      3      527442949     -5      524537156    -1
0315 ACCOUNT  4340  (2220)           3601977       2934547   -19       3667569     25        2631850    -28        1821824   -31
0320 ACCOUNT  4340  (2230)         358979819     385772640     7     411616987      7      426078057      4      427063400      
0330 ACCOUNT  4340  (2410)         986546897     986240000           984778516             971751919     -1      897708506    -8
0335 ACCOUNT  6110  TOTAL           17337327      19507528    13      22191559     14       24592581     11       21921703   -11
0340 ACCOUNT  6110  BENEFITS         1300918       1452783    12       1207644    -17        1419602     18        1130455   -20
0345 ACCOUNT  6110  RENTS            1908950       1420282   -26       1111716    -22        1267043     14        2903130   129
0350 ACCOUNT  6120  TOTAL          514594685     519245413     1     583934874     12      679103441     16      649494105    -4
0355 ACCOUNT  6120  BENEFITS        14198932      13308281    -6      14887517     12       14462351     -3       15886352    10
0360 ACCOUNT  6120  RENTS           84677306      98296179    16     108302465     10      139679334     29      108558992   -22
0365 ACCOUNT  6210  TOTAL          351010243     345472627    -2     378180321      9      305043663    -19      306295092      
0370 ACCOUNT  6210  BENEFITS        36678982      30215567   -18      32450581      7       27737503    -15       33609162    21
0375 ACCOUNT  6210  RENTS            3336846       3736782    12       3118007    -17        6268807    101        1936077   -69
0380 ACCOUNT  6220  TOTAL            3833059       2386346   -38       1188482    -50        1358459     14        1149761   -15
0385 ACCOUNT  6220  BENEFITS          114716         47977   -58         45021     -6          45509      1          56924    25
0390 ACCOUNT  6220  RENTS             532583            29  -100            19    -34             97    411            113    16
0395 ACCOUNT  6230  TOTAL          111192602     119315516     7     135107018     13      155506036     15      177274502    14
0400 ACCOUNT  6230  BENEFITS        13497422      12521633    -7      13954448     11       13603948     -3       21248168    56
0405 ACCOUNT  6230  RENTS            8372565       8403574             6922366    -18       11352433     64        7766479   -32
0430 ACCOUNT  6410  TOTAL          777660420     789537803     2     843261497      7      845227999             812854187    -4
0435 ACCOUNT  6410  BENEFITS        87452389      71182720   -19      74136405      4       77160357      4       97109964    26
0440 ACCOUNT  6410  RENTS           46712727      48584371     4      51474609      6       57136682     11       67679850    18
0450 ACCOUNT  6530  TOTAL          672230888     629807096    -6     602324590     -4      646859753      7      649972703      
0455 ACCOUNT  6530  BENEFITS        99832951      80796572   -19      79035728     -2       78214295     -1       78459540      
0510 ACCOUNT  6560  (2210)         524604906     547281810     4     592653493      8      649808807     10      745910726    15
0515 ACCOUNT  6560  (2220)           4839628       4742066    -2       3641275    -23        3765618      3        3685044    -2
0520 ACCOUNT  6560  (2230)         433745755     495094307    14     575131214     16      654090591     14      736377335    13
0530 ACCOUNT  6560  (2410)         911406700     974869642     7    1039360190      7     1134569896      9     1176455899     4
0535 ACCOUNT  6710  TOTAL          131645067     116591630   -11     137267315     18      133114832     -3      121563935    -9
0540 ACCOUNT  6710  BENEFITS        15502503      11322078   -27      11872828      5       12910269      9       12606928    -2
0550 ACCOUNT 6720 TOTAL           1068926422    1090528791     2    1099045803      1      973921991    -11     1009944032     4
USF4060                                      NATIONAL EXCHANGE CARRIER ASSOCIATION, INC.                         DATE: 09/24/2002
PRD: YEAR END 12/2001                                  UNIVERSAL SERVICE FUND                                    TIME: 15:08:49
                                              FIVE YEAR TRENDING REPORT - COST COMPANIES                         Page    2/   2
                                     NATIONWIDE TOTAL - FOR EXISTING STUDY AREAS ONLY - SUBSET 2
                                                                                                                                    
       DATA ITEM                        1997          1998   %CHG         1999   %CHG           2000   %CHG          2001   %CHG
=========================               ====          ====   ====         ====   ====           ====   ====          ====   ====
                                                                                
0555 ACCOUNT 6720 BENEFITS          68617862      84099800    23      88392224      5       92909060      5       40511644   -56
0600 BEN. POR.OF ALL OP. EXP.      457982753     407283009   -11     428957439      5      439923843      3      417569832    -5
0610 RENT POR. OF ALL OP. EXP      146193540     162367143    11     171803279      6      216092035     26      189236371   -12
0650 ACCOUNT 7200 OTHER TAXES     1392526212    1430391282     3    1522203621      6     1720895903     13     1721132822      
0700 2410 (C S TOTAL CWF - AV)   15952863998   16751857696     5   17658229286      5    19135884108      8    20028097227     5
0710 2410 (C S CWF - CAT.1)      14877228552   15612694293     5   16420504955      5    17789669410      8    18648596493     5
0800 ACCOUNT 2680 TOTAL             34040437      24628515   -28      30990380     26       35325918     14       37383403     6
0805 ACCOUNT 2680 (2230)                                                                      408473               2721817   566
0810 ACCOUNT 2680 (CAT. 4.13)                                                                                                   
0815 ACC 2680 (2410) TOTAL CWF                                                                                                  
0820 ACC 2680 (2410)CWF-CAT1                                                                                                    
0830 ACCOUNT 6560 (2680)             6862650       3514492   -49       1441829    -59        1002511    -30        3331902   232