USF4060                                      NATIONAL EXCHANGE CARRIER ASSOCIATION, INC.                         DATE: 09/24/2002
PRD: YEAR END 12/2001                                  UNIVERSAL SERVICE FUND                                    TIME: 15:08:55
                                              FIVE YEAR TRENDING REPORT - COST COMPANIES                         Page    1/   2
                                     NATIONWIDE TOTAL - FOR EXISTING STUDY AREAS ONLY - SUBSET 3
                                                                                                                                    
       DATA ITEM                        1997          1998   %CHG         1999   %CHG           2000   %CHG          2001   %CHG
=========================               ====          ====   ====         ====   ====           ====   ====          ====   ====
                                                                                
A    COST PER LOOP                    434.39        452.45     4        472.46      4         496.14      5         529.81     7
B    1.3 UNSEP. REV. REQ.         1164101939    1267151418     9    1381370952      9     1505207450      9     1615317442     7
0060 TOTAL LOOPS                     2462698       2638827     7       2899994     10        3101571      7        3128204     1
0070 CAT. 1.3 LOOPS                  2679887       2800639     5       2923773      4        3033857      4        3048848      
0160 ACCOUNT  2001                8000293341    8728172380     9    9749379689     12    10759483341     10    11661160201     8
0170 ACCOUNT  1220                  82210396      87567894     7      91090001      4      125264947     38      138881052    11
0190 ACCOUNT  3100                3738876921    4215857320    13    4817845423     14     5494014066     14     6065496929    10
0195 ACCOUNT  3400                   3516493       4039783    15       4286989      6        5499654     28        6227367    13
0210 ACCOUNT  4340                 184371614     192121884     4     200243332      4      204097631      2      208650310     2
0230 ACCOUNT  2210                1378667302    1464384747     6    1581877509      8     1705467455      8     1781286965     4
0235 ACCOUNT  2220                   5191716       5487859     6       4990876     -9        5329473      7        4570885   -14
0240 ACCOUNT  2230                1065182025    1179033129    11    1345936916     14     1559191490     16     1769870988    14
0250 CKT  EQUIP  CAT  4.13         609007474     708517893    16     832702341     18      980268184     18     1113111072    14
0255 ACCOUNT  2410                4330892194    4747467271    10    5336650596     12     5869834035     10     6309654373     7
0260 ACCOUNT  3100  (2210)         631806174     686505202     9     778249436     13      905353698     16      998696920    10
0265 ACCOUNT  3100  (2220)           3119022       3369563     8       3124954     -7        3144463      1        2926647    -7
0270 ACCOUNT  3100  (2230)         529330189     611982446    16     705132425     15      821493311     17      941442132    15
0280 ACCOUNT  3100  (2410)        1967897995    2226970505    13    2563926065     15     2908062910     13     3185591448    10
0310 ACCOUNT  4340  (2210)          46128538      47173383     2      45597167     -3       45465961              44384493    -2
0315 ACCOUNT  4340  (2220)            293406        261902   -11        181021    -31         107950    -40          83285   -23
0320 ACCOUNT  4340  (2230)          25409210      27856243    10      29161887      5       31278979      7       34084679     9
0330 ACCOUNT  4340  (2410)          86308347      90673673     5      96860151      7       98374412      2      101784028     3
0335 ACCOUNT  6110  TOTAL           10319051      10883545     5      12914800     19       15361992     19       14476339    -6
0340 ACCOUNT  6110  BENEFITS          971731        827482   -15       1011351     22        1200766     19        1336653    11
0345 ACCOUNT  6110  RENTS            1406573       1422361     1       1678941     18        1840161     10        1433528   -22
0350 ACCOUNT  6120  TOTAL           84724551      95303653    12     109204673     15      124697105     14      134213252     8
0355 ACCOUNT  6120  BENEFITS         6490709       7321029    13       8251717     13        9775305     18       10723673    10
0360 ACCOUNT  6120  RENTS            7092693       8649920    22      10060121     16       11672100     16       11482492    -2
0365 ACCOUNT  6210  TOTAL           98704877     115235850    17     127647976     11      137842553      8      149512966     8
0370 ACCOUNT  6210  BENEFITS        14824057      16724968    13      19191040     15       21262378     11       23056811     8
0375 ACCOUNT  6210  RENTS            1834052       2347551    28       2579530     10        3289553     28        2690216   -18
0380 ACCOUNT  6220  TOTAL             213851        196448    -8        219690     12         174424    -21         188235     8
0385 ACCOUNT  6220  BENEFITS            6343          8274    30         13903     68           8160    -41           8310     2
0390 ACCOUNT  6220  RENTS                 20            10   -50            19     90              5    -74             12   140
0395 ACCOUNT  6230  TOTAL           35455388      40894204    15      48676379     19       54126349     11       64168818    19
0400 ACCOUNT  6230  BENEFITS         4417549       4948014    12       5741609     16        6364081     11        6408471     1
0405 ACCOUNT  6230  RENTS            2117052       3185477    50       3588140     13        3813636      6        4144987     9
0430 ACCOUNT  6410  TOTAL          167975115     189020891    13     212930709     13      239113663     12      252382146     6
0435 ACCOUNT  6410  BENEFITS        27972054      31713623    13      35202442     11       39983251     14       44105165    10
0440 ACCOUNT  6410  RENTS            9334950      10016325     7      10899783      9       12525319     15       13672982     9
0450 ACCOUNT  6530  TOTAL          108904261     119726953    10     132293465     10      147632437     12      164488732    11
0455 ACCOUNT  6530  BENEFITS        20484255      22817703    11      25954556     14       29061488     12       32491028    12
0510 ACCOUNT  6560  (2210)         131736719     139911683     6     146873161      5      155590753      6      165176736     6
0515 ACCOUNT  6560  (2220)            376025        354962    -6        527470     49         361556    -31         466979    29
0520 ACCOUNT  6560  (2230)          90455060     100756088    11     113329212     12      127834777     13      144032699    13
0530 ACCOUNT  6560  (2410)         222827008     246882588    11     277137485     12      301049016      9      314285032     4
0535 ACCOUNT  6710  TOTAL          129438661     134491022     4     149004317     11      164458135     10      171737591     4
0540 ACCOUNT  6710  BENEFITS        19531619      20251645     4      21628309      7       22932889      6       24751043     8
0550 ACCOUNT 6720 TOTAL            263593618     284198186     8     310462850      9      336462331      8      359412084     7
USF4060                                      NATIONAL EXCHANGE CARRIER ASSOCIATION, INC.                         DATE: 09/24/2002
PRD: YEAR END 12/2001                                  UNIVERSAL SERVICE FUND                                    TIME: 15:08:55
                                              FIVE YEAR TRENDING REPORT - COST COMPANIES                         Page    2/   2
                                     NATIONWIDE TOTAL - FOR EXISTING STUDY AREAS ONLY - SUBSET 3
                                                                                                                                    
       DATA ITEM                        1997          1998   %CHG         1999   %CHG           2000   %CHG          2001   %CHG
=========================               ====          ====   ====         ====   ====           ====   ====          ====   ====
                                                                                
0555 ACCOUNT 6720 BENEFITS          28575715      31609815    11      35569715     13       38684581      9       44594253    15
0600 BEN. POR.OF ALL OP. EXP.      154593486     172524958    12     193115942     12      214512925     11      236431482    10
0610 RENT POR. OF ALL OP. EXP       22130254      26155184    18      29699622     14       34468220     16       34452980      
0650 ACCOUNT 7200 OTHER TAXES      188001997     204327505     9     221539561      8      240539832      9      251970632     5
0700 2410 (C S TOTAL CWF - AV)    4169853251    4588079237    10    5143973919     12     5683962842     10     6022955709     6
0710 2410 (C S CWF - CAT.1)       3670645907    4048023458    10    4570608740     13     5062884382     11     5391747240     6
0800 ACCOUNT 2680 TOTAL              3706417       7304942    97       5677021    -22        5846680      3       50956421   772
0805 ACCOUNT 2680 (2230)              867963        855023    -1       1179703     38         851982    -28         852429      
0810 ACCOUNT 2680 (CAT. 4.13)         148064        140604    -5        465284    231         325079    -30         325446      
0815 ACC 2680 (2410) TOTAL CWF         70748         65561    -7         60373     -8          55185     -9       45052638 81539
0820 ACC 2680 (2410)CWF-CAT1            8551          8551                8551                  8551               2260536 26336
0830 ACCOUNT 6560 (2680)              422231        902433   114        755432    -16         609457    -19         617959     1